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2018年度南昌市工商业联合会整体支出绩效评价报告

2018年度南昌市工商业联合会整体支出绩效评价报告

一、部门概述和基本情况
(一)部门成立时间、职能定位及变化过程;
南昌市工商业联合会成立于1952年9月,其主要职能如下:
南昌市工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。
(二)部门人员机构构成和内控情况;
本部门2018年末,行政编制人数31人,实有行政编制人数33人;工勤人员3人;退休人员21人。
(三)上下级管理机制;
我单位岗位责任体系健全,权责匹配到位,各个岗位及人员的职责和权限明确,权力行使的依据、规则和范围明确。同时,我单位按照岗位之间相互关联制约的原则建立了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等一系列完善的内控制度,通过各项内控制度的严格执行,进一步规范工作程序、统一工作标准,切实做到用制度管人、管事、管权。
(四)中期规划和工作计划等。 
1.中期规划
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导和省工商联、市委统战部的指导支持下,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,围绕中心、服务大局,牢牢把握“两个健康”主题,改革创新、勇于担当,通过举办经济论坛、参与筹备民营企业座谈会、组织开展联系调研。
工作计划
深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动、深化非公有制经济人士理想信念教育等,不断优化营商环境,推动民营企业高质量发展,开创了新时代工商联事业新局面,为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。
二、评价工作开展
(一)绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等;
为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神,我单位按要求开展2018年度本级整体支出绩效自评。由工商联主席熊志刚担任组长,财务分管领导余登伟兼任副组长,组织财务、办公室、业务处室负责人成立绩效评价小组,对2018年度的资金管理进行全面考核自评,在回顾工商联2018年度参政议政、社会服务、基层组织建设等工作的基础上,整理资料,核对资金,清理资产,实事求是填报评分表。
评价重点围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等方面,通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体自评、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。
绩效评价整体结果概况,如:得分情况(或档次)、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等。
经自评,本单位整体支出绩效得95.08分,评级为优。各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。2018年度支出总计1357.89万元,其中本年支出合1268.84万元;年末结转和结余89.04万元;主要因为人员增加,人员经费和基本公用经费增长;非公经济活动培训增加,经费增长。
根据全市公共机构节约能源资源目标要求,我会公共机构节能目标为人均综合能耗和单位面积能耗分别下降4%左右,人均水、电耗同比下降4%左右。
本部门2018年度严格控制“三公”经费支出,决算数为1.65万元。
三、部门整体支出绩效评价分析
(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断;
2018年,南昌市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导和省工商联、市委统战部的指导支持下,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,围绕中心、服务大局,牢牢把握“两个健康”主题,改革创新、勇于担当,通过举办经济论坛、参与筹备民营企业座谈会、组织开展联系调研、深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动、深化非公有制经济人士理想信念教育等,不断优化营商环境,推动民营企业高质量发展,开创了新时代工商联事业新局面,为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。
(二)部门重点项目的组织开展情况,同上年(或上两年)情况对比情况;
一是搭建平台,助力经济发展。与上年对比,我单位高度重视平台搭建工作,积极通过以商聚商,以商荐商,以商引商,助力南昌经济发展,从而进一步加强与全国各地工商联的合作关系。由市工商联牵头,联合进贤县政府、南昌商会联合总会、广东省南昌商会四方共同合作,在广州市白云国际会议中心成功举办了以“汇聚海内外民营经济力量,共谋英雄城产业发展”为主题的“2018南昌工商界(中国·广州)民营经济产业论坛”。省政协副主席、工商联主席雷元江,市政协主席周关,市委常委邱向军等省市领导及500余名泛珠地区的民营企业家参加了活动。同时,还组织召开了进贤县泛珠招商引资推介会、“南昌之友”广州联谊会成立大会和海内外南昌外埠商会联席会等一系列活动,大力宣传南昌、推介南昌。会后,省、市相关领导还组成招商项目考察团前往深圳对长园集团股份有限公司、方大集团股份有限公司等项目进行了招商考察,“打铁趁热”地达成了方大集团返乡投资达100多亿建设工业园的意向,并形成了专题报告呈市委市政府主要领导,真正把会议效果落到实处。
二是加强区域经贸往来。相较上年,市工商联更加积极参与商贸活动,2018年,组织了“美国墨西哥经贸洽谈团”、参加了长江中游城市群省会城市第六届会商会暨商会合作交流会等系列商贸活动,帮助我市民营企业拓宽眼界,创新思路。同时,组织企业参与2018宝鸡南昌推荐招商大会、淄博江西行活动,接待了“美国核桃市来昌考察团”等 10余批次商务考察团,帮助本土民营企业对接外来商机,在引导企业走出去加强经贸往来的过程中,不断提升南昌的知名度和影响力。
三是畅通渠道,优化发展环境。与上年对比,我单位更加积极畅通三大渠道,搭建市委市政府和民营企业之间有效沟通的快速路。为畅通政企对接交流渠道。举办“南昌市工商联企业家政企对话沙龙”。先后结合会员企业普遍关心的热点、焦点话题,分别谋划每次沙龙主题,邀请职能部门为企业解难,行业专家为企业答疑,建立政府职能部门、行业专家、金融单位等与非公企业之间的交流互动渠道。至今,已成功举办6场沙龙活动,共计400余人(次)参与了互动,受到了企业的好评。为畅通反映企业诉求渠道。我会充分发挥与企业联系紧密的优势,多次深入企业一线,积极开展走访调研活动,收集企业困难问题和意见建议,形成“接地气”的调研报告,直送市委、市政府领导。2018年,共撰写了《南昌市当前非公经济发展情况》、《关于中美贸易磨擦以来我市与美贸易情况的调查》、《2018年南昌市民间投资情况的调查》等5篇专题调研报告,殷美根书记、乐文红常委、凌卫副市长等市领导分别批示,给予了充分的肯定和高度的重视。未畅通投资环境监测渠道。建设及完善了投资环境监测员队伍,从会员中挑选出150名非公经济人士,担任江西省优化发展环境监督员,及时收集反馈影响和制约我市非公经济健康发展的突出问题以及优化发展环境的意见建议。同时,会同省工商联开展了“最佳投资环境县区”的评定工作,不断推动我市投资环境的优化。
四是团结引导,促进“两个健康”。相较上年,市工商联着力帮助非公有制经济人士企业家不断提高综合素质,通过举办多形式、多层面的系列活动,树立企业家积极向上的精神面貌和时代风采,共同营造健康的发展氛围。为大力弘扬企业家精神。与市委统战部、市社会主义学院联合在市社会主义学院举办“不忘创业初心、接力改革伟业”——南昌市工商联系统学习宣传贯彻党的十九大精神培训班;结合“我与改革开放40周年”赣商故事征文活动和“五心”主题教育活动,开展“不忘创业初心 接力改革伟业”南昌市知名民营企业家创业故事分享会、2018“最美退役军人”陈堃源先进事迹报告会等一系列的活动,同时,利用各类宣传媒介,投稿300余篇,大力宣扬企业家精神,引导我市民营企业向优秀典型学习,争做中国特色社会主义优秀建设者。
为全力推动“三风”进企业。《南昌市工商联“三风”活动进企业2018年工作方案》,把“三风”与非公经济人士理想信念教育相结合,采取常规动作和自选动作相结合的办法,召开市工商联“三风”进企业调研座谈会、“三风”进企业现场观摩会,举办“好家规好家训”“好企业精神” 征集提炼活动,开展“诚信经营模范”“员工最美家庭”等身边好人评选活动,将“三风”建设融入企业文化和企业管理,努力在民营企业家中弘扬正气,倡导良好社会风尚。为接力开展专题培训。继续坚持与名校合作、与知名培训机构合作,举办了南昌市第十二期民营经济(浙江大学)高质量发展与转型升级专题研修班,组织企业参加《方太儒道——10年百亿成长路》、《中美关系与未来世界变局》等各类培训活动20余次,共培训700多人次,受到了民营企业家的积极相应和欢迎。为助力扶贫回馈社会。参与“百企帮百村”精准扶贫活动。至目前,有69家民营企业参与帮扶63个建档立卡贫困村,投入帮扶资金871.89余万元,已实施龙虾养殖、马家柚种植、黑猪养殖、瓦灰鸡养殖产业扶贫和教育扶贫、安居扶贫、消费扶贫、公益扶贫等帮扶项目100多个,带动了6356位贫困人口受益,为贫困村脱贫发挥了重要作用。组织三县两区工商联对建档立卡尚未脱贫的47名贫困农村应届大学生结对帮扶,资助助学金23.5万元。全市18家基层义工站,开展了“慰问空巢老人”、“慰问留守儿童”等大量生动活泼、卓有成效的活动,为构建和谐社会贡献力量。
五是强化指导,夯实组织基础。与上年对比,市工商联进一步加大商会组建力度,不断筑牢工商联基石,是党和政府在新时代中国特色社会主义的新时期,对工商联提出的新要求和新任务。为贯彻落实市委关于实现统战工作和工商联工作向工业园区有效覆盖的要求,市工商联启动全市范围内的工业园区、新区、开发区设立工商联分会工作。通过调研摸底、动员部署、走访督导、建立示范点,以点带面,整体推进。截止目前,我市各新区和国家级开发区工业园区、省级工业园区共设立工商联分会10家,在全省工商联系统率先实现全覆盖。在基层商会建设上,我会在加强基层商会建设的过程中,重点加大新区域、新行业商会组建力度。截止目前,新成立了南昌市峡江商会、万年商会、德兴商会、乐平商会等7家商会。同时实施“内外两张网,全国一盘棋”的策略,加大外埠商会组建力度,从南到北、从东到西,在全国各省市自治区进行布局,现已新组建了南昌兰州商会、宿州江西商会等3家外埠商会。目前,我会现有市直基层商会61家,外埠商会17家,全国东南西北都有我们的商会,其中外埠商会在海西、珠三角已基本实现全覆盖。
六是从严治党,加强自身建设。相较上年,我单位进一步强化机关党建。积极配合市委第三巡察组对市工商联党组进行全面巡察,严查深挖,查摆问题,借巡察的契机,对工商联党组及各项工作进行“政治体检”,强化工商联党组核心作用,提高工商联政治站位。结合“两学一做”学习教育常态化要求,认真落实“三会一课”等制度,开展丰富多彩的党建活动,累计开展主题党员日活动20余次。为加强非公党建工作,我会不仅成立了非公党委,让基层商会、非公经济党组织有娘家,有归属。而且加强党建负责人的教育培训,组织市工商联党员领导干部深入基层商会讲党课,结合商会和企业实际,开展了党员先锋岗、党员活动日和组织参观学习等活动,让非公党建落到实处。开展了“不忘初心 牢记使命 坚定信念 奋勇前行——市工商联系统干部理想信念教育暨党建工作培训班”,“喜迎十九大,不忘初心干事业”主题演讲比赛等机关党建与非公党建联建共享主题活动5次。为狠抓机关作风建设,进一步规范落实“干部作风转变”、“廉洁文明家风、党员干部示范”、治理“怕慢假庸散”等重点工作,营造良好机关氛围。实行挂点基层组织首问负责制,将县区工商联、基层商会组织分组,分别由市联领导及处室挂点,形成领导挂点基层——基层对点沟通的模式,简化了工作程序,提升了服务精准度。建立县区工商联工作联系会议制度,推动了工作深入落实,促进了全市工商联系统各项工作的探讨和经验交流。
(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等;
1、预算资金情况
(1)2017、2018年初部门总收支预算情况:(万元)
预算项目 2017年 2018年
财政拨款 889.26 937.73
年初结余和结转 126.41 94.48
收入预算合计 1015.67 1032.21
基本支出 404.26 449.3
项目支出 611.41 582.91
支出预算合计 1015.67 1032.21
从2018年初批复预算来看:收入预算合计1032.21万元;支出预算合计1032.21万元,其中,基本预算支出449.3万元,占支出预算总额43.53%,项目预算支出582.91万元,占支出预算总额56.47%。
(2)2018年度部门预算收支决算情况(单位:万元)
预算项目 2017 2018
财政拨款 1214.55 1272.9
年初结余和结转 0 69.98
收入决算合计 1214.55 1342.88
基本支出 830.81 611.41
项目支出 313.76 657.43
支出决算合计 1144.57 1268.84
2018年末南昌市工商业联合会收入决算合计为1342.88万元,其中年初结转69.98万元;支出决算合计为1268.84万元,其中基本支出决算611.41万元,占支出预算总额48.19%,项目支出决算657.43万元,占支出预算总额51.81%。
 
(3)2018年支出预算、决算和结余对比情况表(单位:万元)
比较项目 支出项目 2017 2018
预算金额 基本支出 404.26 449.3
项目支出 611.41 582.91
合 计 1015.67 1032.21
决算金额 基本支出 830.81 611.41
项目支出 313.76 657.43
合 计 1144.57 1268.84
执行差异
(预算-决算) 基本支出 -426.55 -162.11
项目支出 297.65 -74.52
合 计 -128.9 -236.63
从上表可以反映出2018年可用的预算指标与决算指标差异-236.63万元,我单位预决算执行差异为-236.63万元。
(4)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.65万元,完成预算的82.5%,其中:
因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.65万元,完成预算的82.5%。主要原因是:严格控制公务接待费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
   (5)机关运行经费情况
本部门2018年度机关运行经费10.57万元
   (6)政府采购支出情况
  本部门2018年度政府采购支出总额26.34万元,其中:政府采购货物支出26.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 
(四)部门内部管理情况,包括日常管理、项目资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制(日常检查监督管理、质量把关)等;
本单位按照财政部门的统一部署,创新工作机制,制定具体措施,落实工作责任,把预算绩效管理作为深化公共财政预算改革的重中之重,建立工作考核机制,加强各部门协调、指导和监督。建立健全预算绩效管理工作制度,规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程,确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学、规范的绩效指标和标准体系,推进预算绩效管理信息系统和网络信息平台建设,建立和完善绩效指标库、中介机构库和专家库,为预算绩效管理提供制度和技术支撑。
建立了由单位财务分管领导为组长,办公室为牵头部门,负责本单位预算绩效管理工作的组织领导和综合协调。设立绩效管理机构、充实人员、明确职责,为绩效管理工作的开展提供人员保障。
制定预算管理办法,细化预算编制,严格预算约束,加强预算监督,增强预算执行的科学性和时效性,提高资产管理和预算管理的结合度,有序推进预算信息公开,为全面推进预算绩效管理工作提供良好平台。
 
从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。其中:项目的经济性分析主要反映项目成本(预算)控制情况、项目设计规模的合理性,项目的效率性分析主要反映项目实施(完成)的进度及质量等情况,项目的效益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标,项目的可持续性分析主要反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。
 1.从项目的经济上看:搭建平台,助力经济发展,主要体现在三个方面:1.举办论坛推介南昌。由市工商联牵头,联合进贤县政府、南昌商会联合总会、广东省南昌商会四方共同合作,省、市相关领导还组成招商项目考察团前往深圳对长园集团股份有限公司、方大集团股份有限公司等项目进行了招商考察,“打铁趁热”地达成了方大集团返乡投资达100多亿建设工业园的意向。2.牵线搭桥招商引资。召集各地南昌籍企业家,返乡共谋南昌发展大计。先后带领南昌商会联合总会等商会百余名会员企业家,积极服务英国奥克莱斯集团、美国江西商会等外来客商来昌考察投资,帮助南昌县、新建区和南昌市陶瓷博物馆等部门开展招商对接。3、加强区域经贸往来。一是积极走出去。参加了长江中游城市群省会城市第六届会商会暨商会合作交流会等系列商贸活动。二是主动请进来。帮助本土民营企业对接外来商机,在引导企业走出去加强经贸往来的过程中,不断提升南昌的知名度和影响力。
2.从项目的效率上看:强化指导,夯实组织基础,主要体现在三个方面:1、县区工商联工作大提升。持之以恒加强和健全工商联组织建设。全市县区、乡镇、街道已按规定,全部成立了工商联组织,会员队伍结构不断优化,在发展会员的同时积极做好了“五好”工商联和“四好商会”建设工作。2、园区工商联组织全覆盖。通过调研摸底、动员部署、走访督导、建立示范点,以点带面,整体推进。截止目前,我市各新区和国家级开发区工业园区、省级工业园区共设立工商联分会10家,在全省工商联系统率先实现全覆盖。3、基层商会建设显成效。我会在加强基层商会建设的过程中,重点加大新区域、新行业商会组建力度。加大外埠商会组建力度,从南到北、从东到西,在全国各省市自治区进行布局,全国东南西北都有我们的商会,其中外埠商会在海西、珠三角已基本实现全覆盖。
3.从项目的效益上看:畅通渠道,优化发展环境:1.畅通政企对接交流渠道。建立政府职能部门、行业专家、金融单位等与非公企业之间的交流互动渠道。至今,已成功举办6场沙龙活动,共计400余人(次)参与了互动,受到了企业的好评。2、畅通反映企业诉求渠道。我会充分发挥与企业联系紧密的优势,多次深入企业一线,积极开展走访调研活动,收集企业困难问题和意见建议,形成“接地气”的调研报告,直送市委、市政府领导.3、畅通投资环境监测渠道。建设及完善了投资环境监测员队伍,从会员中挑选出150名非公经济人士,担任江西省优化发展环境监督员,及时收集反馈影响和制约我市非公经济健康发展的突出问题以及优化发展环境的意见建议,会同省工商联开展了“最佳投资环境县区”的评定工作,不断推动我市投资环境的优化。
四、存在的问题
部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断,部门整体制度保障的完善程度,部门内部控制机制的健全程度,部门整体资源配置水平和能力等。
五、整改措施或建议
提出基于本次评价对提高部门整体支出绩效的建议,建议应与存在的问题紧密结合。
六、其他需要说明的问题
                                  
 2019年 8 月 21 日
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