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南昌市工商业联合会 2019年度部门决算草案

南昌市工商业联合会 2019年度部门决算草案

南昌市工商业联合会

2019年度部门决算草案

 

   

 

第一部分  南昌市工商业联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市工商业联合会概况

 

一、部门主要职能

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,南昌市工商业联合会,南昌市工商联2019年末编编制人数29人,实有人数32人,其中:在职人数32人,行政人数30人、退休人数22人。在职人数超编因为新安置了两个军队转业干部。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

 

附表2

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1722.3万元,其中年初结转和结余478.75万元,年初结转结余较2018年增加了221.23万元,增长316.33%;本年收入合计1243.55万元,较2018年减少了44.35万元,下降44.35%,主要原因是:经济下行压力增大,租赁市场不景气,存在店面闲置,租金减少;人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1722.3万元,占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1722.3万元,其中本年支出合计1548.27万元,较2018年增加279.43万元,增长22.02%,主要原因是:由于工作需要,外出参加会议增加;年末结转和结余174.03万元,较2018年增加84.99万元,增长95.45%,主要原因是:财政拨款同时,收回额度,造成结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 971.27 万元,占62.73%;项目支出577万元,占37.27%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1012.78万元,决算数为1548.27万元,完成年初预算的152.87%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为928.34万元,决算数为1462.24万元,完成年初预算的157.51%,主要原因是:因政策要求及工作部署原因有追加资金情况。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为48.02万元,决算数为49.61万元,完成年初预算的103.31%,主要原因是:职业年金增长。

(三)住房保障支出年初预算数为36.42万元,决算数为36.42万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出664.67万元,其中:

(一)工资福利支出436.57万元,较2018年减少111.74万元,下降20.38%,主要原因是:奖金发放金额减少,社保缴纳基数减少。

(二)商品和服务支出226.36万元,较2018年增加215.79万元,增长2041.53%,主要原因是:2018年决算数据以实际支出情况为依据,部分公用经费从项目经费中支出,2019年因施行新的政府财务会计制度,决算表数据以预算执行情况为依据,存在较大差额。

(三)对个人和家庭补助支出1.74万元,较2018年下降50.78万元,下降96.69%,主要原因是:18年决算工资福利支出中部分奖金金额放入对个人和家庭补助支出中奖励金中,19年调回。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.93万元,完成预算的96.5%,决算数较2018年增长0.28万元,增长16.97%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:本年无因公出国(出境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.93万元,完成预算的9.7%,决算数较2018年增长0.28万元,增长100%。主要原因是:本年度接待次数有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:已按要求完成公务用车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元。主要原因是:已按要求完成公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出226.36万元,上年度机关运行经费支出为10.57万元,增加了215.79万元,增长了2041.53%,主要原因是:2018年决算数据以实际支出情况为依据,部分公用经费从项目经费中支出,2019年因施行新的政府财务会计制度,决算表数据以预算执行情况为依据,存在较大差额。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额49.46万元,其中:政府采购货物支出15.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.27万元。授予中小企业合同金额49.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.43万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目数量3个,项目总金额490万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 房产运行维护费”、“成员活动调研经费”、“非公经济教育培训费”3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出426万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对“南昌市工商业联合会”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出577万元,政府性基金预算支出0万元。截至目前,整体绩效评价工作仍在进行中,整体绩效评价结果还未产出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映房产运行维护费项目绩效自评结果。

房产运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。主要产出和效果:此项目用途是通过按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。

项目绩效评价表:

项目支出绩效评价表

( 2019年度)

项目名称

房产运行维护费

主管部门

南昌市工商业联合会

实施单位

南昌市工商业联合会

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

270

270

270

10

100%

10

其中:当年财政拨款

270

270

270

10

100%

10

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

房租收入项目通过按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。发挥政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用,做好政府管理和服务非公有制经济的助手,大力宣传南昌、推介南昌,提升影响力,帮助我市民营企业拓宽眼界,创新思路。

 

通过为南昌商会成员提供交流场所及平台、出租房屋等方式大力宣传南昌、推介南昌,提升影响力,为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

(20分)

缴纳房屋物业费月数(5分)

12 

100%

5

5

 

缴纳房屋水电费月数(5分)

12

100%

5

5

 

缴纳房屋增值税和房产税月数(10分)

12

100%

10

10

 

质量指标

(15分)

房屋店面出租率  (10分)

100%

95%

10

8

经济下行压力增大,租赁市场不景气,存在店面闲置

办公用房正常运行 (5分)

100%

100%

5

5

 

时效指标

(5分)

足额、按时缴纳12个月房屋物业管理费  (2分)

100%

100%

2

2

 

足额、按时缴纳12个月房屋水电及维修费(2分)

100%

100%

2

2

 

足额、按时缴纳房屋相关税费(1分)

100%

100%

1

1

 

成本指标

(10分)

项目支出金额占预算金额比率(10分)

100%

100%

10

10

 

效益指标

(30分)

经济效益

指标   (10分)

房租收入增长率   (5分)

10%

-14.9%

5

3

店面闲置,房租收入较去年相比减少

增加地方性税收   (5分)

100%

100%

5

5

 

社会效益

指标

(10分)

提升南昌市总商会影响力(10分)

100%

100%

10

10

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

(10分)

项目影响持续时间长(10分)

100%

100%

10

10

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

全市社会群众满意度

(10分)

95%

90%

10

7

需加强工商联宣传力度,加大房屋维护力度

总分

100

93

 

 

第四部分  名词解释

 

 一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

5.“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

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