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2019年度市级部门财政项目支出绩效评价

2019年度市级部门财政项目支出绩效评价

2019年度市级部门财政项目支出绩效评价

 

 

 

南昌市工商业联合会

 

 

第一册

 

 

 

房产运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月20日


附件1:

2019年度市直部门项目资金汇总表

项目实施

单位(处室)

项目名称

全年安排数

(万元)

年末决算数

(万元)

自评

分数

部门评

价分数

备注

1

南昌市工商业联合会

房产运行维护费

270

270

93

 

 

2

南昌市工商业联合会

成员活动调研经费

76

76

93

 

 

3

南昌市工商业联合会

非公经济教育培训费

80

80

90

 

 

4

南昌市工商业联合会

主席工作经费

39

39

 

 

 

5

南昌市工商业联合会

招商项目

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇总

490

490

       

财政业务处室审核意见(盖章):  

 

 

 

                                  

注:1、本表所涉及的项目既包含部门预算中的所有项目资金,也包含追加的各项专项资金;                

2、项目实施单位包含部门本级和所属单位,如该项目属于部门本级项目,则需填写具

   体实施处室;

3、本表中空白表格栏行数可自行增减,项目过多可续页;

4、财政业务处室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核,如属实,请盖章。

 

 

附件2:

项目支出绩效评价表

( 2019年度)

项目名称

房产运行维护费

主管部门

南昌市工商业联合会

实施单位

南昌市工商业联合会

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

270

270

270

10

100%

10

其中:当年财政拨款

270

270

270

10

100%

10

      上年结转资金

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

房租收入项目通过按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。发挥政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用,做好政府管理和服务非公有制经济的助手,大力宣传南昌、推介南昌,提升影响力,帮助我市民营企业拓宽眼界,创新思路。

 

通过为南昌商会成员提供交流场所及平台、出租房屋等方式大力宣传南昌、推介南昌,提升影响力,为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。

 




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

(20分)

缴纳房屋物业费月数(5分)

12 

100%

5

5

 

缴纳房屋水电费月数(5分)

12 

100%

5

5

 

缴纳房屋增值税和房产税月数(10分)

12

100%

10

10

 

质量指标

(15分)

房屋店面出租率  (10分)

100%

95%

10

8

经济下行压力增大,租赁市场不景气,存在店面闲置

办公用房正常运行 (5分)

100%

100%

5

5

 

时效指标

(5分)

足额、按时缴纳12个月房屋物业管理费  (2分)

100%

100%

2

2

 

足额、按时缴纳12个月房屋水电及维修费(2分)

100%

100%

2

2

 

足额、按时缴纳房屋相关税费(1分)

100%

100%

1

1

 

成本指标

(10分)

项目支出金额占预算金额比率(10分)

100%

100%

10

10

 

效益指标

(30分)

经济效益

指标   (10分)

房租收入增长率   (5分)

10%

-14.9%

5

3

店面闲置,房租收入较去年相比减少

增加地方性税收   (5分)

100%

100%

5

5

 

社会效益

指标

(10分)

提升南昌市总商会影响力(10分)

100%

100%

10

10

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

(10分)

项目影响持续时间长(10分)

100%

100%

10

10

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

全市社会群众满意度

(10分)

95%

90%

10

7

需加强工商联宣传力度,加大房屋维护力度

总分

100

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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