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南昌市工商业联合会 2021年部门预算编制说明

南昌市工商业联合会 2021年部门预算编制说明

附件1:

 

南昌市工商业联合会

2021年部门预算编制说明

 

目  录

 

第一部分  南昌市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市工商业联合会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市工商业联合会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市工商业联合会概况

 

一、部门主要职责

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市工商业联合会2021年的主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于做好新时代民营经济工作和工商联工作的重要指示精神,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署,紧扣“两个健康”主题,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,聚焦加强民营经济人士思想政治建设,提高民营经济代表人士队伍素质,助推民营经济高质量发展,彰显工商联和商会的组织作用,为做大做强做优大南昌都市圈作出新的更大贡献,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

三、部门基本情况

南昌市工商业联合会共有预算单位1个,包括南昌市工商业联合会本级,其中,行政机关1个:南昌市工商业联合会。编制人数29人,其中:行政编制26人,工勤编制3人;实有人数54人,其中:在职人数30人,包括行政人员27人,工勤人员3人;退休人员24人。

 

第二部分  南昌市工商业联合会2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市工商业联合会收入预算总额为969.29万元,比上年减少27.58万元,下降2.8%。其中:财政拨款收入870.15万元;上年结转99.14万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌市工商业联合会支出预算总额为969.29万元,比上年减少27.58万元,下降2.8%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出847.28万元,包括工资福利支出734.92万元、日常公用支出104.02万元、对个人和家庭的补助8.34万元;项目支出122.01万元,包括行政事业性项目支出122.01万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出836.64万元;社会保障和就业支出45.34万元;住房保障支出87.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出734.92万元,占支出预算总额的75.8%;商品和服务支出226.03万元,占支出预算总额的23.3%;对个人和家庭的补助8.34万元,占支出预算总额的0.9%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌市工商业联合会财政拨款支出预算870.15万元,较上年减少125.48万元,下降12.6%。具体支出情况是:一般公共服务支出765.74万元,占财政拨款支出的88.0%;社会保障和就业支出38.99万元,占财政拨款支出的4.5%;住房保障支出65.42万元,占财政拨款支出的7.5%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为226.03万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少93.18万元,下降29.2%。减少的原因主要是本年度培训费与差旅费的减少。

(六)政府采购情况说明

2021年南昌市工商业联合会政府采购预算共安排99.5万元。其中,货物预算29.5万元,服务预算70万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目3个,具体为:

1、非公经济教育培训费项目:为非公有制经济发展专题提供教育培训基地等相关经费。

2、房产运行维护费项目:保障房屋管理正常运行维护经费。

 3、工商联办公活动经费项目:用于单位基本运转办公业务经费。

一级项目:房产运行维护费

二级项目:房屋维修维护经费

项目概述:为了更好的维护房屋设施安全,办公场所可正常使用等,保障我会各项工作正常运行。及时足额缴纳房屋租金税费、物业费、维修费,保障办公及出租用房的顺利使用安全。

实施主体:南昌市工商业联合会

实施周期:2021.1.1-2021.12.31

年度预算安排:85万元

绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:房屋维修运行天数360天、房屋出租面积2800平方米、物业管理面积2112平方米

质量指标:房屋维修验收合格率、第三方物业管理服务质量合格率、房屋出租税金缴纳达标率

时效指标:房屋维修工作完成及时性、物业管理工作完成及时性、房屋出租税金缴纳及时性

成本指标:房屋维修成本控制率、物业管理成本控制率、房屋出租成本控制率

社会效益指标:提高工商联大楼安全性,保障房屋维修维护的合格性、提升物业服务水平,对来访人员登记和安全防控

可持续影响指标:维护房屋设施安全,保障工商联日常工作正常稳定开展

满意度指标:市民满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1.94万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,较上年无增减。

2.公务接待费1.94万元,较上年无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,较上年无增减。

 

第三部分  南昌市工商业联合会2021年部门预算表

 

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出;

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

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