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南昌市工商业联合会2017年度部门决算编制说明

南昌市工商业联合会2017年度部门决算编制说明

目     录

 

第一部分  南昌市工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌市工商联2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市工商联概况

 

一、部门主要职能

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门基本情况

南昌市工商业联合会属本级预算单位。编制人数31人,实有人数33人,其中:在职人数33人,行政人数30人、退休人数21人。

 

第二部分  南昌市工商联决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1214.55万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长14.55%;本年收入合计1214.55万元,较上年增长19.06%,主要原因是:工资改革之后增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1214.55万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1214.55万元,其中本年支出合计1144.56元,较上年增长7.95%,主要原因是:补缴2014年10月工资改革之后单位人员社保费用及住房公积金的正常上调。

本年支出的具体构成为:基本支出830.8万元,占72.59%;项目支出313.75万元,占27.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1015.67万元,决算数为1144.56万元,完成年初预算的112.69%,主要原因是:培训、会议经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为923.3万元,决算数为1012.19万元,完成年初预算的109.63%;社会保障和就业支出年初预算数为60.13万元,决算数为60.13万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为32.24万元,决算数为32.24万元,完成年初预算的100%。其他支出年初预算数0万元,决算数为40万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   382.64元,较上年增长26.77%;主要原因是:工资福利正常调增;商品和服务支出57.84元,较上年下降39.64%,主要原因是:厉行节约,公用开支减少,主要在项目支出中;对个人和家庭补助支出390.32万元,较上年增长99.07%,主要原因是:按最新会计准则要求,将之前计入工资福利支出中的奖金科目调整至对个人和家庭补助中的奖励金科目,奖金支出正常调增;其他资本性支出0万元,较上年下降100%,主要原因是:办公设备使用周期未到,购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.5%,决算数较上年下降23.88%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.59%,决算数较上年减少24.11%。主要原因是:接待同比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革后公务用车全部上交。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费57.84万元,较上年减少41.61%,主要原因是:单位厉行节约,减少不必要的办公开支,三公经费减少。 

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额32.66万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.95万元。授予中小企业合同金额32.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.65万元,占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门按要求开展2017年度本级预算绩效自评。工商联主席熊志刚担任自评小组组长,分管领导王平兼任副组长,组织财务、办公室、业务部室负责人组成绩效考评组,对2017年度的资金管理全面考核自评,对工商联2017年度参政议政、社会服务、基层组织建设等工作进行了回顾,整理资料,核对资金,清理资产,实事求是填报评分表。

评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体自评、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告。

经自评,本部门整体支出绩效得97分,评级为优。各项年初绩效目标基本实现,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。

本部门2017年度支出总计1214.55万元,其中本年支出合计1144.56元,较上年增长7.95%,主要原因是:补缴2014年10月工资改革之后单位人员社保费用及住房公积金的正常上调。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.5%,决算数较上年下降23.88%,严格按相关规定开支,厉行节俭。

 

第三部分  南昌市工商联2017年度部门决算表

 

(详见附件) 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务:反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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