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南昌市工商业联合会2020年度部门决算公开

南昌市工商业联合会2020年度部门决算公开

南昌市工商业联合会2020年度部门决算公开

 

   

 

第一部分  南昌市工商业联合会部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市工商业联合会部门概况

 

一、部门主要职能

南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门基本情况

入本套决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市工商业联合会本级。

本单位2020年年末实有人数54人,其中在职人员30人,退休人员 24人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1416.55万元,其中年初结转和结余174.03万元,较2019年减少304.72万元,下降63.65%;本年收入合计1242.51万元,较2019年减少1.04万元,下降0.08%,主要原因是:拨款减少1.04万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1173.66万元,占 94.46%;其他收入68.84万元,占5.54% 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1416.55万元,其中本年支出合计1302.31万元,较2019年减少245.96 万元,下降15.89%,主要原因会议费减少;年末结转和结余114.23万元,较2019年减少59.8万元,下降34.36%,主要原因是本年部分应付会议费到2021年付,拨款款项未到位。

本年支出的具体构成为:基本支出981.55 万元,占75.37%;项目支出320.76万元,占24.63%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为996.87万元,决算数为1174.91万元,完成年初预算的117.86 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为917.94万元,决算数为975.46万元,完成年初预算的117.86%,主要原因是:人员经费开支比较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出753.77万元,其中:

(一)工资福利支出673.56万元,较2019年增加236.99万元,增长54.28%,主要原因是工资、公积金、养老金、医保等有所增加。

(二)商品和服务支出78.39万元,较2019年减少147.97万元,下降65.37%,主要原因是:物业费资金未到位待到2021再付。

(三)对个人和家庭补助支出1.82万元,较2019年增加 0.08万元,增长5%,主要原因是:退休费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94 万元,决算数为1.6万元,完成预算的82.47%,决算数较2019年减少0.33万元,下降17.1%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为1.94万元,决算数为 1.6 万元,完成预算的82.47%,决算数较2019年减少0.33万元,下降17.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:例行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出78.39 万元,较年初预算数增加3.68万元,增长4 %,主要原因是:其他收入减少,导致行政运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额77.71万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出 67.71 万元。授予中小企业合同金额75.56万元,占政府采购支出总额的97.24%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金320.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%   

    组织对“房屋维修维护经费”、“工商活动办公经费”、“南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费”、“市工商联境外商会防护物品寄运经费”、“南昌市工商联合会对接全国知名企业活动经费”、“市工商联招商引资专项经费”6个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出379.32万元。其中,对“房屋维修维护经费”、“工商活动办公经费”、“南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费”、“市工商联境外商会防护物品寄运经费”、“南昌市工商联合会对接全国知名企业活动经费”、“市工商联招商引资专项经费”6个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本单位所有项目资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则,做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好,预算执行进度完成较好,整体绩效目标如期完成。

(二)决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费及房屋维修维护经费项目绩效自评结果。

南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市工商联招商引资专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为71.82万元,执行数为5万元,完成预算的7.0%

主要产出和效果:按照省、市有关文件要求,南昌市工商联已完成了换届工作,经南昌市工商业联合会(总商会)十三届一次执委会议选举,72名候选人均获得赞成票数全票,即全部全票当选。换届后,更多思想政治素质高、熟悉经济工作、领导经验丰富、热爱工商联事业的同志充实到工商联队伍,全市工商联组织建设得到了新的提升。

发现的问题及原因:一是资金执行率较低,主要是因为换届大会在20201228日至20201230日召开,所以剩余资金在下一年度支付;二是参会总人数未达标主要原因是按原计划的参会总人数是根据240个职位数按1.5的系数得出360个企业家参会,但按相关部门要求按1.2的系数得出288个企业家参会,故导致实际参会总人数未达到年初既定目标。

下一步改进措施:一是加强预算编制及绩效申报编制能力。二是加强对项目资金的管理,对项目任何原因做到随机应变,推动资金执行。三是对因工作计划调整产生目标调整应及时向工商联绩效评价小组进行告知备案,再由工商联绩效评价小组向市财政绩效办进行告知备案。

房屋维修维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房屋维修维护经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100.0%

主要产出和效果:本年度本单位在规定时间内完成了房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等费用的缴纳工作,实现了国有资产的利用最大化,保障了各项工作的正常运行。

发现的问题及原因:一是社会效益指标偏低,主要是由于未能对物业管理人员进行定期培训,需加强业务培训,提高物业管理人员服务水平;二是满意度指标偏低,主要是由于部分房屋的使用时间过长,环境有所降低,未能及时进行装修维修,需增加维修人员,及时对房屋进行翻新维修,提高租赁用户满意度。

下一步改进措施:一是进一步提升物业服务水平。本单位在今后的工作中将对物业管理人员进行针对性培训,为提高物业服务水平奠定基础,另外,对物业管理人员进行定期考核,测评物业管理人员的服务水平及质量,以此来达到提升物业服务水平的目的。二是提高租赁用户满意度。在今后工作中,本单位将增加维修人员人手,安排定期对老旧房屋进行翻新改造,为租赁用户提供良好的房屋环境,提高房屋的使用率,从而达到提高在租赁用户满意度效果。

南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费及房屋维修维护经费项目支出绩效自评表如下:

 

 

 

 



项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

南昌市工商业联合会(总商会)第十三次会员代表大会换届专项经费

主管部门

南昌市工商业联合会

实施单位

南昌市工商业联合会

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

71.82

71.82

5

10

6.96%

0.7

其中:当年财政拨款

71.82

71.82

5

6.96%

      上年结转资金

/

/

/

/

  其他资金

/

/

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

选举出新一届领导班子,围绕市委、市政府的工作中心,积极参政议政,为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。

按照省、市有关文件要求,南昌市一级工商联已完成了换届工作,经南昌市工商业联合会(总商会)十三届一次执委会议选举,72名候选人均获得赞成票数全票,即全部全票当选。换届后,更多思想政治素质高、熟悉经济工作、领导经验丰富、热爱工商联事业的同志充实到工商联队伍,全市工商联组织建设得到了新的提升。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标

20分)

参会总人数399

100%

89.98%

7

6.3

由于按原计划的参会总人数是根据240个职位数按1.5的系数得出360个企业家参会,但按相关部门要求按1.2的系数得出288个企业家参会。

会议天数3

100%

100%

13

13

 

质量指标

15分)

到会率

95%

95%

5

5

 

换届报告通过率

100%

100%

5

5

 

换届工作达标率

100%

100%

5

5

 

时效指标

5分)

会议完成及时率

100%

100%

5

5

 

 

成本指标

10分)

换届大会成本控制率

100%

100%

10

10

 

效益指标(30分)

社会效益

指标

15分)

积极参政议政,为服务南昌经济社会发展贡献党派力量

100%

100%

15

15

 

可持续影响指标

(15)

选举出新一届领导班子,增强工商联凝聚力和向心力

100%

100%

15

15

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

10分)

党员满意度

90%

95%

10

10

 

总分

100

90

 

                           

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

房屋维修维护经费

主管部门

南昌市工商业联合会

实施单位

南昌市工商业联合会

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中:当年财政拨款

100

100

100

100%

      上年结转资金

/

/

/

/

  其他资金

/

/

/

/

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保障本单位房屋维修维护工作,按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等,确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。

本年度本单位在规定时间内完成了房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等费用的缴纳工作,实现了国有资产的利用最大化,保障了各项工作的正常运行。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50分)

数量指标

20分)

房屋维修工程完成率

100%

100%

7

7

 

房屋出租面积2800平方米

100%

100%

7

7

 

物业管理面积2112平方米

100%

100%

6

6

 

质量指标

15分)

房屋维修验收合格率

100%

100%

5

5

 

物业管理质量

100%

100%

5

5

 

房屋出租税金缴纳情况

100%

100%

5

5

 

时效指标

5分)

房屋维修工程完成及时性

100%

100%

2

2

 

 

物业管理工作完成及时性

100%

100%

2

2

 

房租税费上交完成及时性

100%

100%

1

1

 

成本指标

10分)

房屋维修预算成本控制率

100%

100%

4

4

 

物业管理成本控制率

100%

100%

3

3

 

房屋租赁税费

100%

100%

3

3

 

效益指标(30分)

社会效益

指标

15分)

大楼安全性

100%

100%

7.5

7.5

 

提升物业服务水平

100%

85%

7.5

4.5

未能对物业管理人员进行定期培训,需加强业务培训,提高物业管理人员服务水平。

可持续影响指标

(15)

大楼维修保持时间

100%

100%

15

15

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

10分)

租赁用户满意度

90%

85%

5

4

由于部分房屋的使用时间过长,环境有所降低,未能及时进行维修,需增加维修人员,及时对房屋进行翻新维修,提高租赁用户满意度。

办公人员满意度

95%

95%

5

5

 

总分

100

96

 

                           

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出;

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参公单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

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