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南昌市工商业联合会2018年度部门决算草案

南昌市工商业联合会2018年度部门决算草案

目录
 
  第一部分  南昌市工商业联合会概况
 
  一、部门主要职能
 
  二、部门基本情况
 
  第二部分  南昌市工商业联合会2018年度部门决算表
 
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  九、国有资产占有情况表
 
  第三部分  南昌市工商业联合会2018年度部门决算情况说明
 
  一、收入决算情况说明
 
  二、支出决算情况说明
 
  三、财政拨款支出决算情况说明
 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  六、机关运行经费情况说明
 
  七、政府采购支出情况说明
 
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
 
  第四部分  名词解释
 

 
第一部分  南昌市工商业联合会概况
 
  一、部门主要职能
 
  南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
 
  二、部门基本情况
 
  南昌市工商业联合会属本级预算单位。
 
  本部门2018年年末编制人数31人,其中行政编制31人;年末实有人数33人,其中在职人员33人,退休人员22人。
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
 
 
 
收入决算表
 
 
 
支出决算表
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
国有资产占用情况表
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
  一、收入决算情况说明
 
  本部门2018年度收入总计1357.89万元,其中年初结转和结余69.98万元,较2017年增加69.98万元,增长100%;本年收入合计1287.9万元,较2017年增加73.35万元,增长6.04%,主要原因是:本年度追加资金有调整。
 
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1272.9万元,占98.84%;其他收入15万元,占1.16%。
 
  二、支出决算情况说明
 
  本部门2018年度支出总计1357.89万元,其中本年支出合计1268.84万元,较2017年增加124.27万元,增长10.86%,主要原因是:用于商会会员的相关会费支出、巡视组工作采购经费、人员经费增加;年末结转和结余89.04万元,较2017年增加19.06万元,增长27.24%,主要原因是:财政下拨的一笔本年专项资金由于年底系统冻结,未能在年末开支,结转下年初使用。
 
  本年支出的具体构成为:基本支出611.41万元,占48.19%;项目支出657.43万元,占51.81%;
 
  三、财政拨款支出决算情况说明
 
  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1032.21万元,决算数为1268.84万元,完成年初预算的122.92%。其中:
 
  (一)一般公共服务支出年初预算数为949.28万元,决算数为1149.67万元,完成年初预算的121.11%,主要原因是:人员变动,开支正常增加。
 
  (二)社会保障和就业支出年初预算数为46.98万元,决算数为46.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年度社保经费支出情况达到预算目标。
 
  (三)住房保障支出年初预算数为34.79万元,决算数为34.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年度住房保障支出情况达到预算目标。
 
  (四)其他支出年初预算数为1.16万元,决算数为37.4万元,完成年初预算的3224.13%,主要原因是:用于商会会员的相关会费支出、巡视组工作采购经费、人员经费增加,在项目经费中的其他支出里列支。
 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出611.41万元,其中:
 
  (一)工资福利支出548.31万元,较2017年增加165.66万元,增长43.29%,主要原因是:17年决算工资福利支出中奖金金额放入对个人和家庭补助支出中奖励金中,18年调回工资福利支出中。
 
  (二)商品和服务支出10.57万元,较2017年减少47.27万元,下降81.73%,主要原因是:厉行节约,公用开支减少,主要在项目支出中。
 
  (三)对个人和家庭补助52.52万元,较2017年减少337.8万元,下降86.54%,主要原因是:17年决算工资福利支出中奖金金额放入对个人和家庭补助支出中奖励金中,18年调回工资福利支出中。
 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.65万元,完成预算的82.5%,决算数较2017年增加0.12万元,增长7.62%,其中:
 
  (一)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.65万元,完成预算的82.5%,决算数较2017年增加0.12万元,增长7.62%。主要原因是:本年度有10次公务接待,接待人数110人,较上年有所增加。
 
  六、机关运行经费支出情况说明
 
  本部门2018年度机关运行经费支出10.57万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少47.27万元,下降81.73%,主要原因是:单位厉行节约,减少不必要的办公开支,三公经费减少,无公务用车。
 
  七、政府采购支出情况说明
 
  本部门2018年度政府采购支出总额26.34万元,其中:政府采购货物支出26.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 
  八、预算绩效情况说明
 
  (一)绩效管理工作开展情况。
 
  根据预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,其中:一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金520万元,占一般公共预算项目支出总额的79.10%。
 
  其中,对“房租收入”、“成员活动经费”等项目通过成立项目自评小组开展绩效评价。从评价情况来看,绩效评价组在前期调研的基础上,完成了绩效评价方案,明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等,经专家组评审,进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案,顺利完成了绩效评价报告工作。
 
  共组织对“房租收入”、“办公经费补助”“成员活动经费”等9个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出657.43万元。围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对项目绩效进行了客观、公正的评价,在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上,经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果,评价小组认为,南昌市工商联,达到了既定的目标,绩效等级为优。
 
  (二)部门决算中项目绩效自评结果。
 
  我部门今年在市级部门决算中反映成员活动经费及房租收入项目绩效自评结果。
 
  成员活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,成员活动经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出数量;二是经济效益。发现的问题及原因:一是由于项目的专业性很强,细化专项资金管理制度,完善工作流程,专项支出标准必须有制度支撑。下一步改进措施:一是需制定明确的绩效指标与制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量度高,加强部门预算执行的及时和均衡。
 
  房租收入项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房租收入项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为435万元,执行数为435万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出数量;二是经济效益。发现的问题及原因:一是由于项目的专业性很强,细化专项资金管理制度,完善工作流程,专项支出标准必须有制度支撑。下一步改进措施:一是需制定明确的绩效指标与制度,使得项目实施能严格按制度执行,确保项目完成质量度高,加强部门预算执行的及时和均衡。
 
第四部分  名词解释
 
  一、收入科目
 
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
 
  (二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
 
  二、支出科目
 
  1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映一般公共服务的基本支出。
 
  2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映一般行政管理事务支出。
 
  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
 
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
 
  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
 
  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
 
  三、“三公”经费支出公务接待费支出:反映单位公务接待产生的费用,与平台一致。
 
 
 
 
 
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