附件1：
南昌市工商业联合会
2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市工商业联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、局本级及所属单位预算的具体说明
第三部分 南昌市工商业联合会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
二、部门2020年主要工作任务
南昌市工商业联合会2020年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记关于民营经济和视察江西的重要讲话精神，贯彻关于加强新时代民营经济统战工作的意见，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署，结合“南昌市促进民营经济健康发展的若干举措”（洪发【2020】3号文件）的全面实施，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，提升服务保障民营企业高质量发展的能力水平，深入推进工商联及商会改革、创新和发展，不断强化工商联的凝聚力、影响力、执行力，为做大做强做优大南昌都市圈作出新的更大贡献。
三、部门基本情况
南昌市工商业联合会为市本级单位。编制人数29人，其中：行政编制26人，工勤编制3人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员29人、工勤人员3人；退休人员22人。
第二部分 南昌市工商业联合会2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年南昌市工商业联合会收入预算总额为996.87万元，比上年减少15.91万元，减少1.6%。其中：财政拨款收入995.63万元；上年结转预算收入1.24万元。
（二）支出预算情况
2020年南昌市工商业联合会支出预算总额为996.87万元，比上年减少15.91万元，减少1.6%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出752.37万元，占支出预算总额的75.5%，包括工资福利支出675.84万元、日常公用支出74.71万元、对个人和家庭的补助1.82万元；项目支出244.5万元，占支出预算总额的24.5%，行政事业性项目支出244.50万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出917.94万元；社会保障和就业支出40.72万元；住房保障支出38.21万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出675.84万元，占支出预算总额的67.8%；商品和服务支出319.21万元，占支出预算总额的32%；对个人和家庭的补助1.82万元，占支出预算总额的0.2%。
（三）财政拨款支出情况
2020年南昌市工商业联合会财政拨款支出预算996.87万元，比上年减少15.91万元，减少1.6%。具体支出情况是：一般公共服务支出917.94万元，占财政拨款支出的92.08%；社会保障和就业支出40.72万元，占财政拨款支出的4.1%；住房保障支出38.21万元，占财政拨款支出的3.8%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2020年本部门机关运行费74.71万元，比2019年预算减少4.45万元，减少5.6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况说明
2020年南昌市工商业联合会各单位政府采购预算共安排134万元。其中，货物预算16万元，工程预算10万元，服务预算108万元。
（七）国有资产占有使用情况
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
1．总体情况：
2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金244.50万元。
2．重点项目情况。
项目基本情况：
项目绩效指标
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
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数量指标 |
宣传活动次数 |
>=次 |
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培训工作班次 |
>=次 |
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会议次数 |
>=次 |
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会员企业调研活动次数 |
>=次 |
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办公用品采购 |
=次 |
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质量指标 |
宣传完成情况 |
=% |
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培训开展情况 |
=% |
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会议签到率 |
=% |
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调研工作质量 |
=% |
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采购验收合格率 |
=% |
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时效指标 |
宣传活动时间规范 |
=% |
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培训工作时间安排 |
=% |
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会议时间安排 |
=% |
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调研活动时间安排 |
=% |
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办公用品采购安排 |
=% |
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成本指标 |
宣传教育活动成本 |
<=万元 |
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培训工作人均成本 |
<=万元 |
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会议人均成本 |
<=万元 |
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会员企业调研活动成本 |
<=万元 |
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办公用品采购成本 |
<=万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进民营企业家业务交流 |
>=% |
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加强民营企业家精神建设 |
>=% |
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推动对外贸易联系合作 |
>=% |
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可持续影响指标 |
发展更多会员企业 |
>=% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
>=% |
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会员企业满意度 |
>=% |
二、“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排1.94万元。其中:
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年无增减。
（二）公务接待费1.94万元，比上年减少0.06万元。减少的原因主要是政策性减少。
（三）公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。
（四）公务用车购置费0万元，较上年无增减。
三、南昌市工商业联合会预算的具体说明
1．基本情况
行政编制人数29人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员29人、工勤人员3人；退休人员22人。
2．2020年预算收支情况
2020年南昌市工商业联合会收入预算总额为996.87万元，比上年减少15.91万元，减少1.57%。
其中：财政拨款收入995.63万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转预算收入1.24万元。
2020年南昌市工商业联合会支出预算总额为996.87万元，比上年减少15.91万元，减少1.6%。
其中：工资福利支出675.84万元、日常公用支出74.71万元、对个人和家庭的补助1.82万元；行政事业性项目支出244.50万元。
第三部分 南昌市工商业联合会2020年部门预算表
九张表（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
