2019年度市级部门财政项目支出绩效评价
南昌市工商业联合会
第一册
房产运行维护费
2020年5月20日
附件1：
2019年度市直部门项目资金汇总表
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序 号 |
项目实施 单位（处室） |
项目名称 |
全年安排数 （万元） |
年末决算数 （万元） |
自评 分数 |
部门评 价分数 |
备注 |
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1 |
南昌市工商业联合会 |
房产运行维护费 |
270 |
270 |
93 |
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2 |
南昌市工商业联合会 |
成员活动调研经费 |
76 |
76 |
93 |
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3 |
南昌市工商业联合会 |
非公经济教育培训费 |
80 |
80 |
90 |
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4 |
南昌市工商业联合会 |
主席工作经费 |
39 |
39 |
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5 |
南昌市工商业联合会 |
招商项目 |
25 |
25 |
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汇总 |
490 |
490 |
— |
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财政业务处室审核意见（盖章）:
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注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算中的所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；
2、项目实施单位包含部门本级和所属单位，如该项目属于部门本级项目，则需填写具
体实施处室；
3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；
4、财政业务处室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。
附件2:
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项目支出绩效评价表 |
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（ 2019年度） |
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项目名称 |
房产运行维护费 |
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主管部门 |
南昌市工商业联合会 |
实施单位 |
南昌市工商业联合会 |
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项目资金 |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
270 |
270 |
270 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
270 |
270 |
270 |
10 |
100% |
10 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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房租收入项目通过按期缴纳本年房屋物业管理费、水电费、维修费、房租税金等确保国有资产有效利用和各项工作正常运行。发挥政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，做好政府管理和服务非公有制经济的助手,大力宣传南昌、推介南昌，提升影响力,帮助我市民营企业拓宽眼界，创新思路。
|
通过为南昌商会成员提供交流场所及平台、出租房屋等方式大力宣传南昌、推介南昌，提升影响力，为促进我市非公有制经济健康发展、助推南昌市全力以赴做大做强做优大南昌都市圈贡献了力量。
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 （20分） |
缴纳房屋物业费月数（5分） |
12 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
缴纳房屋水电费月数（5分） |
12 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
缴纳房屋增值税和房产税月数（10分） |
12 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 （15分） |
房屋店面出租率 （10分） |
100% |
95% |
10 |
8 |
经济下行压力增大，租赁市场不景气，存在店面闲置 |
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|
办公用房正常运行 （5分） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 （5分） |
足额、按时缴纳12个月房屋物业管理费 （2分） |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||
|
足额、按时缴纳12个月房屋水电及维修费（2分） |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
|
足额、按时缴纳房屋相关税费（1分） |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||||||
|
成本指标 （10分） |
项目支出金额占预算金额比率（10分） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 （30分） |
经济效益 指标 （10分） |
房租收入增长率 （5分） |
10% |
-14.9% |
5 |
3 |
店面闲置，房租收入较去年相比减少 |
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|
增加地方性税收 （5分） |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
社会效益 指标 （10分） |
提升南昌市总商会影响力（10分） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
生态效益 指标 |
无 |
|
|
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|
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|
可持续影响指标 （10分） |
项目影响持续时间长（10分） |
100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
全市社会群众满意度 （10分） |
95% |
90% |
10 |
7 |
需加强工商联宣传力度，加大房屋维护力度 |
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总分 |
100 |
93 |
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