南昌市工商业联合会
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、会本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市工商业联合会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 南昌市工商联2019年项目绩效目标表
第五部分 名词解释
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
- 2019年主要工作任务
市工商联2019年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于非公经济系列重要讲话和指示精神，全面贯彻落实市委十一届六次全委会精神和全市民营企业座谈会精神，围绕“两个健康”工作主题，开拓创新，真抓实干，为做大做强做优大南昌都市圈、共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷作出新的更大贡献。
三、部门基本情况
南昌市工商业联合会为市本级预算单位，无下属单位。编制人数31人，其中：行政编制31人；实有人数32人，其中：行政在职人数29人，工勤人数3人，退休人员21人。
第二部分 南昌市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年南昌市工商业联合会收入预算总额为1012.78万元，比上年减少19.43万元，其中：财政拨款收入894.02万元，占收入预算总额的88.3%；上年结余118.76万元，占收入预算总额的11.7%。
（二）支出预算情况
2019年南昌市工商业联合会支出预算总额为1012.78万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出460.78万元，占支出预算总额的45.5%；包括工资福利支出379.88万元、商品和服务支出79.16万元、对个人和家庭的补助1.74万元；项目支出552万元，占支出预算总额的54.5%，包括商品和服务支出552万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出928.34万元，占支出预算总额的91.7%；社会保障和就业支出48.02万元，占支出预算总额的4.7%；住房保障支出36.42万元，占支出预算总额的3.6%。
按部门预算支出经济分类科目划分：机关工资福利支出379.88万元，占支出预算总额的37.5%；机关商品和服务支出631.16万元，占支出预算总额的62.3%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，占支出预算总额的0.2%。
（三）财政拨款支出情况
2019年南昌市工商业联合会财政拨款支出预算894.02万元，占支出预算总额的88.3%，其中：一般公共服务支出809.58万元，占财政拨款支出90.6%；社会保障和就业支出48.02万元，占财政拨款支出的5.4%；住房保障支出36.42万元，占财政拨款支出的4%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为631.16万元。较上年减少21.96万元，下降3.4%。减少的原因主要是人员减少经费减少。
（六）政府采购情况说明
2019年市工商联政府采购预算共安排150万元。其中，货物预算75万元，服务预算75万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年9月30日，市工商联共有0辆车。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资金79万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年相同。
2．公务接待费2万元，与上年相同。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同。
三、南昌市工商联预算草案的具体说明
（一）南昌市工商联（局本级）
1、基本情况
南昌市工商联编制人数31人，实有人数32人，退休人员21人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额1012.78万元，比上年减少19.43万元，减少1.9%。
其中：财政拨款894.02万元。
2019年支出预算总额1012.78万元，较上年减少19.43万元，减少1.9%。
其中：工资福利支出379.88万元，商品和服务支出931.88万元，对个人和家庭补助支出1.74万元。
第三部分 南昌市工商联2019年部门预算表
第四部分 南昌市工商联2019年项目绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
