南昌市工商业联合会
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市工商业联合会2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、会本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市工商业联合会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、部门主要职责
南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是充分发挥自身在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
二、部门2018年主要工作任务
南昌市工商联2018年的主要工作任务是：以学习贯彻党的十九大精神为统领，以改革开放40周年南昌非公经济人士在行动系列活动为主题，以营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神为工作重心，积极践行“工商联+”的工作理念，加强政治引领，拓宽服务领域，夯实组织基础，为建设富裕美丽幸福江西“南昌样板”贡献力量。
三、部门基本情况
南昌市工商业联合会属本级预算单位。编制人数31人，实有人数33人，其中：在职人数33人，行政人数30人,工勤人数3人，退休人数21人。
第二部分 南昌市工商联2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市工商联收入预算总额为1032.21万元，比上年增加142.95万元，增长16%。其中：财政拨款收入937.73万元。
（二）支出预算情况
2018年市工商联支出预算总额为1032.21万元，比上年增加142.96万元，增长16%。
按支出项目类别划分：基本支出449.3万元，包括工资福利支出362.85万元、日常公用支出76.46万元、对个人和家庭的补助9.99万元；项目支出582.91万元，包括商品和服务支出502.66万元、对个人和家庭的补助5.09万元，生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务949.28万元；社会保障和就业支出46.98万元；住房保障支出34.79万元；其他支出1.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出331.28万元，占支出预算总额的32.1%；商品和服务支出76.46万元，占支出预算总额的7.4%；对个人和家庭补助支出9.99万元，占支出预算总额的1%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市工商联财政拨款支出预算937.73万元，较上年增加48.47万元，增长5.45%。具体支出情况是：行政运行335.96万元，占财政拨款支出的35.8%；一般行政管理事务512万元，占财政拨款支出的54.6%；参政议政8万元，占财政拨款支出的0.9%；未归口管理的行政单位离退休费1.74万元，占财政拨款支出的0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.24万元，占财政拨款支出的4.8%；住房公积金27.14万元，占财政拨款支出的2.9%；购房补贴7.65万元，占财政拨款支出的0.81%。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2018年市工商联机关运行经费为653.12万元，较上年增加99.96万元，增长18%。增加的原因主要是人员增加导致经费增加。
（六）政府采购情况说明
2018年市工商联政府采购预算共安排84万元。其中，货物预算30万元，工程预算0万元，服务预算54万元。
（七）国有资产占有使用情况
2017年市工商联共有车辆0辆。
2018年安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资金79万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年市工商联“三公”经费年初预算安排2万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元。
2.公务接待费2万元，与上年相同。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
三、南昌市工商联预算草案的具体说明
（一）南昌市工商联（局本级）
1、基本情况
南昌市工商联编制人数31人，实有人数33人，退休人员21人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额1032.21万元，较上年增加142.95万元，增长16%。
其中：财政拨款937.73万元。
2018年支出预算总额1032.21万元，较上年增加142.95万元，增长16%。
其中：工资福利支出331.28万元，商品和服务支出76.46万元，对个人和家庭补助支出9.99万元。
第三部分 南昌市工商联2017年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
