南昌市工商业联合会
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市工商业联合会2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市工商业联合会2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市工商业联合会概况
一、单位主要职责
南昌市工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。
二、单位2022年主要工作任务
市工商联2022年主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记关于民营经济及视察江西的重要讲话精神，学习贯彻省第十五次党代会精神和市第十二次党代会精神，始终紧扣市委、市政府的决策部署和中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极推进构建新发展格局，紧扣“一枢纽四中心”目标定位，坚持把推动民营企业参与构建新发展格局作为中心工作，把民营经济统战助推发展质效大提升作为重要任务，把深入调查研究和积极建言献策作为核心抓手，把所属商会作为重要平台，把招商引资和助推“两个健康”作为关键环节，努力创新服务理念、提高服务水准、拓展服务领域，全力推动南昌市工商联率先“作示范、勇争先”，为推动南昌高质量跨越式发展实现新突破贡献工商联的力量。
三、单位基本情况
南昌市工商业联合会本级是属于行政机关，编制人数29人，其中：行政编制29人；实有人数55人，其中：在职人数30人，包括行政人员27人、工勤人员3人；退休人员25人。
第二部分 南昌市工商业联合会2022年单位预算表
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市工商业联合会2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市工商业联合会预算收入金额合计894.06万元，较上年减少75.23万元，下降7.8%。其中：财政拨款收入894.06万元，较上年预算安排增加23.91万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市工商业联合会支出预算总额为894.06万元，比上年减少75.23万元，下降7.8%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出809.06万元，较上年预算安排减少38.22万元，包括工资福利支出735.72万元、商品和服务支出71.26万元、对个人和家庭的补助2.08万元；项目支出85.00万元，较上年预算安排减少37.01万元，包括商品和服务支出85.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出788.23万元，较上年预算安排减少48.41万元；社会保障和就业支出39.36万元，较上年预算安排减少5.98万元；住房保障支出66.47万元，较上年预算安排减少20.84万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出735.72万元，较上年预算安排增加0.80万元；商品和服务支出156.26万元，较上年预算安排减少69.77万元；对个人和家庭的补助2.08万元，较上年预算安排减少6.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市工商业联合会财政拨款支出预算894.06万元，较上年增加23.91万元，增长2.7%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出788.23万元，较上年预算安排增加22.49万元；社会保障和就业支出39.36万元，较上年预算安排增加0.37万元；住房保障支出66.47万元，较上年预算安排增加1.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出809.06万元，较上年预算安排增加23.91万元；其中：工资福利支出735.72万元，商品和服务支出71.26万元，对个人和家庭的补助2.08万元。项目支出85.00万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出85.00万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为88.22万元。较上年减少137.81万元，下降60.9%。减少的原因主要是本年度无上年结余。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年南昌市工商业联合会政府采购预算共安排49.04万元。其中，货物预算49.04万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效情况
1、房屋维修维护经费项目：
1）项目概述：为了更好的维护房屋设施安全，办公场所可正常使用等，保障我会各项工作正常运行。及时足额缴纳房屋租金税费、物业费、维修费，保障办公及出租用房的顺利使用安全。
2）立项依据：项目测算表
3）实施主体：南昌市工商业联合会
4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31
5）年度预算安排：85.00万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：房屋物业管理面积2142平方米、房屋维修、维护种类10项
质量指标：房屋物业管理面积覆盖率100%、房屋维修、维护验收合格率100%
时效指标：房屋物业管理及时率100%、房屋维修、维护及时率100%
成本指标：物业管理成本控制率100%、房屋维修、维护成本控制率100%
社会效益指标：提高大楼安全性100%、提高物业服务水平100%
满意度指标：租赁用户满意度95%、办公人员的满意度95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年南昌市工商业联合会“三公”经费年初预算安排1.94万元，财政拨款1.94万元。其中：
1．因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。
2．公务接待费1.94万元，较上年无增减。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元，较上年无增减。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他民政机构开展业务工作的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
