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南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算

2024-02-01

南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算

 

目  录

 

第一部分  南昌市工商业联合会(本级)概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌市工商业联合会(本级)概况

 

一、单位主要职责

南昌市工商业联合会(本级)是南昌市工商业联合会(部门)所属二级预算单位,主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市工商业联合会(本级)内设科室7个,包括办公室、会员科、维权科、经济联络科、宣传教育科、社会服务科、机关党支部。

编制人数小计29人,其中:行政编制29人。实有人数55人,其中:在职人数小计28人,包括行政人员28人;离休人员小计0人;退休人员小计27人。

 

第二部分  南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算表

 

(详见附表)

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

第三部分  南昌市工商业联合会(本级)2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年南昌市工商业联合会(本级)收入预算总额为1009.88万元,较上年减少31.48万元,下降3.0%,主要原因是公用经费压减。其中:财政拨款收入939.88万元,较上年预算安排减少31.48万元,主要原因是公用经费压减;其他收入70.00万元,较上年预算安排不变,主要原因是与上年保持一致。

(二)支出预算情况

2024年南昌市工商业联合会(本级)支出预算总额为1009.88万元,较上年减少31.48万元,下降3.0%,主要原因是公用经费压减。其中:

按支出项目类别划分:基本支出924.88万元,较上年预算安排减少31.48万元,主要原因是公用经费压减;其中:工资福利支出787.94万元、商品和服务支出134.67万元、对个人和家庭的补助2.27万元;项目支出85.00万元,较上年预算安排不变,主要原因是与上年保持一致;其中:商品和服务支出85.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出882.68万元,较上年预算安排减少23.49万元,主要原因是公用经费压减;社会保障和就业支出63.07万元,较上年预算安排减少4.01万元,主要原因是人员变动;住房保障支出64.12万元,较上年预算安排减少3.99万元,主要原因是人员变动。

按支出经济分类划分:工资福利支出787.94万元,较上年预算安排减少26.24万元,主要原因是人员减少;商品和服务支出219.67万元,较上年预算安排减少5.41万元,主要原因是人员减少经费减少;对个人和家庭的补助支出2.27万元,较上年预算安排增加0.18万元,主要原因是退休人员退休费增加。

(三)财政拨款支出情况

2024年南昌市工商业联合会(本级)财政拨款支出预算939.88万元,较上年减少31.48万元,下降3.2%,主要原因是人员减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出812.68万元,较上年预算安排减少23.49万元,主要原因是人员减少;社会保障和就业支出63.07万元,较上年预算安排减少4.01万元,主要原因是人员减少;住房保障支出64.12万元,较上年预算安排减少3.99万元,主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出854.88万元,较上年预算安排减少31.48万元,主要原因是人员减少;其中:工资福利支出787.94万元、商品和服务支出64.67万元、对个人和家庭的补助2.27万元;项目支出85.00万元,较上年预算安排不变,主要原因是与上年保持一致;其中:商品和服务支出85.00万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      (五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2024年本单位机关运行经费为134.67万元,比上年预算减少5.42万元,下降3.9%,主要原因是人员减少,机关运行经费压缩。

(七)政府采购情况说明

2024年本单位政府采购预算总额40.77万元。其中,政府采购货物预算5.67万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算35.10万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车实有数0辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)年初预算项目情况说明

1.非公经济服务经费项目:主要用于保障市工商联日常业务工作。

1)项目概述:顺利完成全年的物业管理服务工作,完成各项调研活动及干部教育培训活动,开展各项重要会议,同时对宣传网站及公众号进行维护等日常工作,保障市工商联日常业务工作质量进一步提升。

2)立项依据:根据单位三定方案,针对市工商联主要日常工作需求设立此项目,保障我单位的主要业务工作顺利开展,充分发挥工商联的主要职能。

3)实施主体:南昌市工商业联合会本级

4)实施方案:4-1.定期组织政企恳谈会,邀请相关行业企业家(商会)代表与市领导、有关部门面对面交流。继续开展“入企连心走访”活动,深化与民营企业家的常态化交流谈心。加强与涉企职能部门的深化交流协作,持续开展“政企供需双向匹配”服务活动。建立市工商联社情民意信息报送机制,加强对工商联界别政协委员的联系、指导和服务,认真开展调查研究,积极建言献策,提升参政议政工作质效。

4-2.建强用好非公企业维权服务平台,持续强化对各县区、开发区非公维权服务机构的工作指导力度,织牢编密全市非公维权服务网络,提升诉求办理质效。联动政法部门及法律服务机构,开展“法治洪商行”活动,挥南昌市涉案企业合规第三方监督评估机制作用,开展好涉案企业合规监督评估工作,帮助企业依法规范健康发展。

4-3.采取线上、线下结合的多种方式,加大惠企政策宣传力度;持续推进“银行+商会+民企”金融服务模式,持续开展“金融服务进商会”系列活动。持续做好全国工商联民营企业季度运行情况在线调查工作,加大我市民营企业规上调研力度。

4-4.加大对重点行业商会的工作指导,引导其发挥促进产业发展、助力会员企业转型升级等积极作用;加大重点城市和地区外埠商会组建力度;发挥各级“四好”商会的示范引领作用,不断提升全市工商联所属商会建设水平;进一步扎实推进“五好”县级工商联建设工作。

4-5.持续推进“万企兴万村”行动典型项目建设,适时组织召开“万企兴万村”行动现场推进会,积极推进乡镇 (街道)商会参与“万企兴万村”行动,加大典型案例宣传力度,发挥典型示范引领作用。

5)实施周期:2024.1.1-2024.12.31

6)年度预算安排:85.00万元

7)绩效目标和指标(见附件)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市工商业联合会(本级)“三公”经费财政拨款安排1.88万元。其中:

1.因公出国(境)经费0.00万元,比上年增加/减少0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费1.88万元,比上年减少0.06万元。主要原因是压缩“三公”经费。

3.我单位无公务用车运行维护费。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位((包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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