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南昌市工商业联合会本级2023年单位预算

2023-01-20

 

 

南昌市工商业联合会

2023单位预算

 

 

 

第一部分  南昌市工商业联合会本级概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

、机构设置及人员情况

部分  南昌市工商业联合会本级2023单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

、《项目支出绩效目标表》

部分  南昌市工商业联合会本级2023单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌市工商业联合会概况

 

一、单位主要职责

南昌市工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁、纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市工商业联合会本级2023年的主要工作任务是:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实中央经济工作会议、省委十五届三次全会和市委十二届五次全会精神,继续牢牢把握政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会总要求,着力从强化政治引领、提升服务效能、助企纾困解难、推动改革发展四个方面真抓实干、勇毅前行,推动构建亲清政商关系,积极促进“两个健康”,坚决扛起省会责任,充分彰显省会担当,奋力助推南昌实现“一枢纽四中心”和“两个大幅提升”目标任务。

(一)凝聚共识共为,坚定不移强化政治引领

1.开展“同心向党”学习教育活动。开展党的二十大精神“进商会、进企业”活动,灵活运用省内红色资源,采取“读党报听党话跟党走”等多样形式,让理想信念教育“活”起来。发挥商会党组织的政治核心与政治引领作用,鼓励商会结合自身特色,联合开展各类学习教育和主题活动,让党组织生活“实”起来。强化党建引领,规范所属商会党建工作,积极打造非公党建示范点,让商会党建品牌“亮”起来。

2.开展“同心建功”素质提升活动。加大与国内高校、培训机构的合作力度,着重加强对市工商联兼职副主席(副会长)、执常委和年轻一代企业家的专题培训训,引导民营企业全面贯彻新发展理念,完善现代化企业制度。办好民营经济研修班、民营经济大讲堂、读书会等平台,引导民营企业完整、准确、全面贯彻新发展理念,大力提升民营经济人士经营管理能力和综合素质修养。

3.开展“献爱心促共富”公益活动。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加大“万企兴万村”行动典型案例宣传力度,引导民营企业积极投身乡村振兴。开展民营企业履行社会责任调研和优秀典型案例申报工作,充分彰显新时代民营企业家社会责任担当。加大商会义工站规范化建设力度,打造所属商会义工站规范化建设示范点,发挥典型示范作用,培养和造就一支有影响、有热情、有能力的商会义工队伍。

(二)深化交流合作,坚持不懈提升服务质量

4.实施“招商外联”行动。强化区域经贸合作交流,围绕我市“4+4+X”主导产业,紧盯经济发达地区、优质项目溢出地区、头部企业集中地区,主动“走出去、请进来”。加大与上级部门、友好工商联及外埠商会的联动力度,发挥桥梁纽带作用,开展“家乡情·家乡行”“三请三回”等系列活动,主动收集投资线索,积极促成项目落地,为我市经济发展持续注入新动力。

5.实施“惠企宣传”行动。加大促进民营经济发展的方针政策和法律法规的宣传力度,采取线上、线下结合的方式,及时传递党和政府对民营企业的关心关怀。践行“一线工作法”,以问题为导向,深入民营企业开展调查研究,发挥好社情民意信息、提案议案报送等平台作用,及时反映民营企业家的意见建议,当好党委政府的参谋助手,进一步坚定企业发展的信心和决心。

6.实施“助企服务”行动。联合市金融办和驻昌金融机构,积极创新金融服务民企手段,推动驻昌金融机构常态化“进商会”对接活动。持续深化与市直有关部门的交流合作,通过开展“春雨润苗”、“消企连心”、“百名检察官进千企”等活动,为民营企业健康发展保驾护航。加强正面宣传和引导,加大优秀民营企业家宣传力度,探索南昌市民营企业榜单发布,塑造一批有实力、有担当的示范引领典型。

(三)聚焦赋能增效,坚韧不拔完善保障机制

7.实施“政企直通”行动。深入贯彻落实全市统战系统政企沟通服务工作机制,落实好挂点企业、商会连心走访活动,了解企业的所需所盼,建立常态化联系。重点打造“洪城同心会”政企沟通平台,定期组织不同行业、不同规模民营企业与市领导、部门负责人,面对面交流座谈,畅通政企沟通渠道。

8.实施“护企维权”行动。探索建立“洪企通”服务新平台,全面整合和优化我市民营经济维权服务力量。发挥维权工作领导小组作用,通过统一收集、集中交办,高位推动全市维权工作质效大提升。加强对基层维权中心的指导力度,不断提升县区维权中心、商会维权站服务水平,构建全市一张网维权工作大格局。

9.实施“促优环境”行动。围绕全联民营企业调查点工作,扎实做好每季度民营企业运行状况调查,为更好地服务企业发展提供数据支撑。积极参与全国工商联“万家民企评营商环境”调查,配合市营商办开展营商环境企业评,助力营商环境不断优化。发挥“万所联万会”工作机制和涉案企业合规第三方监督评估机制,引导企业诚信守法经营,助力构建法治化营商环境。

(四)着力强本固基,坚守不渝推动改革发展

10.加强“四好”商会建设与交流。加快重点行业商协会组建步伐,实现我市八大主导产业商协会全覆盖。发挥全国、省级“四好”商会的典型示范作用,开展“互学互促”学习交流活动,探索推进现代商会建设,提升全市商会建设整体水平。举办商会秘书长培训班,统战联络员培训班,提升商会骨干人员的履职能力,进一步增强全市商会组织的凝聚力、向心力。

11.加强“五好”县级工商联建设。开展2022-2023年度“五好”县级工商联评定工作,探索构建县区、开发区工商联交流合作、结对帮扶工作机制,学习总结创建工作中好的经验做法,改进完善创建工作中弱的短板漏洞。在巩固“一个设立、五个有”基础上,持续夯实组织建设根基,不断加强和改进工商联工作,探索成立执委会专门委员会,有针对性地开展相关主题活动,进一步增强全市工商联组织的影响力、战斗力。

12.加强“模范机关建设”建设。深入推进打造勤廉机关、模范机关建设,发挥“双周大讲堂”、青年干部理论学习等平台,加强机关干部思想理论、综合业务的学习,不断提升干部履职能力。进一步优化完善管理制度,提升机关工作效率和规范化水平。持续推进“4+X”专项整治、“转作风、刹歪风、树新风”系列活动,开展作风建设专项督查,使思想认识转变为行动自觉,进一步提升市工商联机关的执行力、号召力。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市工商业联合会本级内设科室7个,包括办公室、会员科、维权科、经济联络科、宣传教育科、社会服务科、机关党支部。

编制人数29人,其中:行政编制29人。实有人数54人,其中:在职人数小计29人,包括行政人员29人;离休人员小计0人;退休人员小计25人。

 

部分  南昌市工商业联合会本级2023单位预算表

 

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

、《项目支出绩效目标表》

注:由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

 

 

部分  南昌市工商业联合会2023单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023南昌市工商业联合会本级收入预算总额为1041.36万元,比上年增加147.30万元,增长16.5%。其中:财政拨款收入971.36万元,较上年预算安排增加77.30万元其他收入70.00万元,上年预算安排增加70.00万元

(二)支出预算情况

2023南昌市工商业联合会本级支出预算总额为1041.36万元,比上年增加147.30万元,增长16.5%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出956.36万元,上年预算安排增加147.30万元包括工资福利支出814.80万元、日常公用支出140.08万元、对个人和家庭的补助2.09万元;项目支出85.00万元,上年预算安排增加0.00万元,包括商品和服务支出85.00万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出906.17万元,上年预算安排增加117.94万元;社会保障和就业支出67.08万元,上年预算安排增加27.72万元;住房保障支出68.11万元,较上年预算安排增加1.64万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出814.18万元,较上年预算安排增加78.46万元;商品和服务支出225.08万元,较上年预算安排增加68.82万元;对个人和家庭的补助2.09万元,较上年预算安排增加0.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2023南昌市工商业联合会本级财政拨款支出预算971.36万元,较上年增加77.30万元,增长8.6%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出836.17万元,较上年预算安排增加47.94万元;社会保障和就业支出67.08万元,较上年预算安排增加27.72万元;住房保障支出68.11万元较上年预算安排增加1.64万元

按支出项目类别划分:基本支出886.36万元,较上年预算安排增加77.30万元;其中:工资福利支出814.18万元,商品和服务支出70.08万元,对个人和家庭的补助2.09万元,资本性支出0.00万元。项目支出85.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其中:商品和服务支出85.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出0.00万元。

(四)政府性基金情况

单位没有政府性基金预算拨款安排的支出

  • 国有资本经营情况

单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出

)机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为140.08万元,较上年增加68.82万元,增长96.6%。增加的原因主要是本年度列了一笔其他收入资金

政府采购情况说明

2023单位政府采购预算共安排8.00万元。其中,政府采购货物预算3.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.10万元。

国有资产占有使用情况

截至20227月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

项目绩效情况

1、非公经济服务经费项目:主要用于保障市工商联日常业务工作

1)项目概述:顺利完成全年的物业管理服务工作,完成各项调研活动及干部教育培训活动,开展各项重要会议,同时对宣传网站及公众号进行维护等日常工作,保障市工商联日常业务工作质量进一步提升。

2)立项依据:根据单位三定方案,针对市工商联主要日常工作需求设立此项目,保障我单位的主要业务工作顺利开展,充分发挥工商联的主要职能。

3)实施主体:南昌市工商业联合会本级

4)实施周期:2023.1.1-2023.12.31

5)年度预算安排:85.00万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:资料印刷工作批次=4批次、网站、微信公众号及日常运维批次=4次 开展各项会议场次=5场 开展干部教育培训活动天数=4天开展调研活动次数=4次老工商业者互助金发放人数=7人房屋物业管理面积=2142平方米

质量指标:资料印刷工作执行率=100%物业管理面积覆盖率=100%网站、微信公众号及日常运维验收合格率=100%各项会议参与率=100%干部教育培训活动进展率=100%开展调研活动执行率=100%老工商业者互助金发放执行率=100%

时效指标:各项业务工作完成时限2023年1月1日-2023年12月31日

成本指标:物业管理成本控制率≤100%老工商业者互助金发放成本控制率≤100%调研活动成本控制率≤100%干部教育培训成本控制率≤100%各项会议成本控制率≤100%网站、微信公众号及日常运维成本控制率≤100%资料印刷成本控制率≤100%

经济效益指标:进一步推进营商环境发展≥95%

社会效益指标:提升市工商联业务工作服务质量≥95%

满意度指标:社会公众满意度≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排1.94万元。其中:

1.因公出国(境)经费0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年保持一致

2.公务接待费1.94万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年保持一致

3.公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年保持一致

4.公务用车购置费0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年保持一致

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位((包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。